優先級

文件類型

檢查要點

常見問題

★★★★★

上次審核不符合項及整改證據

是否全部閉環？證據鏈是否完整？

整改了但沒寫報告，或報告缺簽字

★★★★★

內審報告及管理評審報告

是否按時完成？問題是否閉環？

日期邏輯錯誤（評審在內審之前）

★★★★☆

培訓記錄

關鍵崗位人員是否都有記錄？

新員工沒培訓記錄，或簽字不全

★★★★☆

文件控制清單

版本是否最新？發放記錄是否完整？

現場用著舊版文件

★★★☆☆

計量校準證書

關鍵量具是否在有效期內？

證書過期，或現場量具與證書對不上

人員

通知內容

為什么重要

部門負責人

明天審核，請預留時間配合

避免審核時找不到人

關鍵崗位員工（檢驗員、班組長）

正常回答，不要緊張，不懂就說"我請負責人來"

防止說錯話

陪同人員（通常是體系工程師）

明天全程陪同，準備好"救場"話術

審核員問偏了要及時拉回來

錯誤說法

正確說法

"這是生產部的事，我不清楚"

"這個問題我請生產部負責人來回答"

"這個文件是質量部管的"

"我帶您去找負責這個文件的人"

錯誤說法

正確說法

"這個我們沒做"

"這個我們是用另一種方式實現的，我給您看記錄"

"培訓記錄還沒補"

"這個培訓記錄我確認一下位置，馬上給您拿"（然后趕緊補）

錯誤說法

正確說法

"這個問題我們下周一定改好"

"這個問題我們馬上評估，確定整改方案后第一時間反饋給您"

"以后絕對不會發生了"

"我們會分析根本原因，制定預防措施"

錯誤說法

正確說法

"我們太忙了，沒時間做"

（直接拿證據，不解釋）

"這個問題是前任留下的"

"這個問題我們正在整改，這是整改記錄"