1、目的

 

　　全面實施并持續改善公司IATF16949 /ISO9001/ISO14001/ISO45001質量管理體系，使質量體系能夠持續有效地運行。

 

2、適用范圍

 

　　質量管理體系的各類審核，包括內部日常檢查和例行審核，客戶審核，第三方審核中發現的缺失項。

 

3、相關文件

 

　　《內部審核控制程序》

 

4、職責和權限

 

　　4.1 激勵提出：

 

　　體系審核小組；激勵審核：管理者代表；激勵核準：總經理。

 

　　4.2 各部門分管領導或負責人：

 

　　監督改善本部門質量管理體系復審和推進工作。

 

　　4.3 公司內審員：

 

　　參與體系審核小組工作，根據體系審核小組工作安排協助完成內部審核、二三方審核以及日常的體系運行監督檢查等。

 

　　4.4 各部門陪審的內審員：

 

　　參與體系審核小組工作，協助部門分管領導或負責人實施改善本部門管理體系推進工作，部門日常體系維護工作等。

 

5、定義

 

　　5.1 質量總要求：

 

　　公司依據四體系標準的要求，建立并實施質量管理體系，形成文件，有效地貫徹執行，并持續改進其有效性。

 

　　5.2 日常質量管理體系運行涉及的產品合同、設計、工藝、品質、設備、采購、倉儲、生產作業、檢驗、交付等過程的執行情況。

 

　　5.3質量管理體系內外部審核（包括過程審核、產品審核、各種認證前的體系審核、客戶審核等）發現的問題及改善情況。

 

　　5.4 公司部門陪審的內審員：

 

　　公司認可并經過相關專業系統培訓的具備應審的內審員資格的人員。

 

　　5.5 部門陪審的內審員：

 

　　負責部門文件資料的收集、整理、保管、分類、統計和提供利用的人員。

 

6、作業內容

 

　　6.1 考核原則

 

　　考核采用正負激勵相結合的原則，考核分為團隊考核和個人考核，各部門分管領導或負責人及相關人員、部門陪審的內審員，獎懲金額在工資中兌現。

 

　　6.2 體系定期檢查安排

 

　　6.2.1定期由審核小組組織各部門陪審的內審員進行日常體系運行的檢查，具體的檢查內容按內部檢查表的要求進行，此檢查表由審核小組組長主導編寫，檢查工作由審核小組組長與公司部門陪審的內審員一起進行，對于檢查出的問題點，統一由審核小組以書面“不符合項報告”的形式開立給責任部門，并按《內部審核控制程序》的要求執行并做出相應的改善，審核小組組長安排專職人員按期跟蹤改善效果，最終的結案由管理者代表核準后方可生效。

 

　　6.2.2 對于每次定期檢查的問題點由審核小組組長進行匯總，經管理者代表批準，并按此考核規定，對責任部門進行績效考核。

 

　　6.2.3 以上內部例行審核的問題項，由各部門陪審的內審員負責整理匯總，并追蹤內部的改善效果，要求本部門整改，并將改善結果統一提交給公司對口部門陪審的內審員，最后由審核小組組長進行匯總。

 

　　6.3 負激勵原則

 

　　6.3.1受稽核部門主管或負責人不配合審核員完成審核工作，每次扣責任部門負責人2-5分；

 

　　6.3.2體系審核（內部審核、客戶審核、第三方審核）的不符合項主要分為三種：嚴重不符合，一般不符合，觀察項；

 

　　6.3.3在內外部審核中，發現嚴重不符合項每次的責任部門負責人負激勵5分/項，一般不符合項第1次發現責任負責人負激勵2分/項，第2次重復發現責任負責人負激勵5分/項，第3次重復發現責任負責人負激勵8分/項。

 

　　6.3.4責任部門被查出不符合項后，不積極采取預防與糾正措施整改，而以各種不正當理由推脫，責任部門負責人負激勵5分/次。

 

　　6.3.5質量管理體系人員運行督查工作對責任部門整改的項目未按時跟蹤整改情況負激勵5分/項；不按年度計劃進行質量管理體系內部審核負激勵5分/項；每次質量管理體系內、外部審核的實施計劃不按規定提前通知負激勵5分/項。

 

　　6.3.6 對不積極參與審核小組工作的分管領導或者部門負責人，所屬部門在當月檢查中出現嚴重不符合項，且相關人員不能夠按時完成小組分配的部門體系管理工作任務的，每季度評審罰部門負責人200元和部門陪審的的內審員100元，經管理者代表或總經理批準后在工資發放時扣除。

 

　　6.4 正激勵原則

 

　　6.4.1內（外）部審核中被審核部門未被開立“不符合項報告”，責任部門負責人及部門陪審的內審員獎勵5分，積極配合審核工作，能正視不符合事項，且事后加強管理制度，使不符合事項適時結案，責任部門負責人及相關人員正激勵2-5分/項。

 

　　6.4.2全年部門體系運行良好的涉及現場的部門負責人及相關人員優先納入公司的評先評優對象。

 

　　6.4.3 對積極參與審核小組工作的各部門內審員，所屬部門在當月檢查中未出現嚴重不符合項，且能夠按時完成小組分配的部門體系管理工作任務的，每季度評審給予部門負責人200元和部門陪審的的內審員100元獎勵，經管理者代表或總經理批準后在工資發放時兌現。

 

7、相關表單

 

　　《不符合項報告》

 

　　《獎勵確認申請表》