核心模塊

具體任務

輸出物

責任協同部門

時間節點

年度體系策劃

1.復盤上一年度體系運行情況（審核問題、客戶投訴、過程績效）；

2.分解年度質量目標（如PPM、客戶投訴率、改進項目完成率）；

3.制定年度內審計劃、管理評審計劃、培訓計劃。

1.《年度體系運行復盤報告》；

2.《202X 年度質量目標分解表》；

3.《年度內審 / 管理評審 /培訓計劃》。

總經理、質量部、各業務部門

1 月底前完成

問題閉環跟蹤

1.跟蹤上一年度外部審核（認證 / 客戶）、內審不符合項的關閉情況；

2.驗證糾正措施有效性（如現場驗證、數據追溯）。

1.《不符合項關閉跟蹤表》；

2.《糾正措施有效性驗證報告》。

各責任部門

3 月中旬前完成

體系文件維護

1.梳理體系文件（手冊、程序文件、作業指導書）與標準 / CSR 的符合性；

2.更新變更后的文件（如客戶新增 CSR、工藝調整）。

1.《體系文件符合性評審表》；

2.修訂后的體系文件（版本更新）。

各業務部門

3 月底前完成

工具基礎保障

1.核查 MSA 測量系統有效性（如關鍵檢測設備 GR&R 復評）；

2.確認 SPC 控制點的合理性（如關鍵尺寸監控頻率）。

1.《MSA 年度復評報告》；

2.《SPC 控制點優化清單》。

質量部、生產部

3 月底前完成

核心模塊

具體任務

輸出物

責任協同部門

時間節點

首次內部審核

1.按年度計劃開展全體系內部審核（覆蓋所有部門、關鍵過程）；

2.識別過程運行漏洞（如設計開發、生產制造、供應鏈管理）。

1.《內部審核計劃》；

2.《內審報告》（含不符合項清單、觀察項）。

各部門

4-5 月實施，5 月底出報告

五大工具深化

1.推動 APQP 在新產品 / 新項目中的應用；

2.組織 FMEA 專項培訓（設計 FMEA / 過程 FMEA），指導生產部更新高風險工序 FMEA；

3.核查 PPAP 提交資料的完整性

1.《APQP 階段評審記錄》；

2.《FMEA 培訓》；

3.《PPAP 資料核查清單》。

研發部、生產部、供應鏈部

6 月底前完成

過程績效監控

1.收集各部門質量目標達成數據（如生產部不良率、供應鏈部來料合格率）；

2.分析未達成目標的原因，推動制定改進措施。

1.《Q2 過程績效監控報告》；

2. 《目標未達成改進計劃》。

各業務部門

6 月底前完成

供應商體系支撐

1.向供應商宣貫 IATF16949 標準及客戶 CSR 要求；

2.抽查核心供應商的體系運行情況（如 FMEA、MSA 應用）。

1.《供應商體系要求宣貫記錄》；

2.《供應商體系抽查報告》。

供應鏈部、質量部

6 月底前完成

核心模塊

具體任務

輸出物

責任協同部門

時間節點

外部審核準備

1.針對外部認證審核 / 客戶二方審核，開展模擬審核（重點核查高風險區域）；

2.整理審核所需資料（體系文件、記錄、績效數據、改進證據）；

3.組織審核應對培訓（如審核溝通技巧、問題回復規范）。

1.《模擬審核報告》；

2.《審核資料清單及歸檔文件夾》；

3.《審核應對培訓記錄》。

各部門

審核前 1 個月完成

審核問題閉環

1.跟蹤外部審核不符合項的整改（制定糾正措施、明確責任人與期限）；

2.驗證整改有效性，提交整改報告給認證機構 / 客戶。

1.《外部審核不符合項整改計劃》；

2.《整改有效性驗證報告》。

各責任部門

審核后 1-2 個月完成

持續改進項目

1.主導質量改進項目（如針對高 PPM 工序的 DMAIC 項目）；

2.跟蹤各部門改進項目的進展（如 8D 報告關閉情況）。

1.《改進項目進展跟蹤表》；

2.《8D 報告關閉驗證記錄》。

質量部、生產部

9 月底前完成階段性目標

產品安全管控

1.核查產品安全相關過程（如安全特性識別、追溯體系、召回流程）；

2.更新產品安全手冊，組織相關崗位培訓。

1.《產品安全過程核查報告》；

2.《產品安全培訓記錄》

研發部、生產部、銷售部

9 月底前完成

核心模塊

具體任務

輸出物

責任協同部門

時間節點

管理評審

1.籌備年度管理評審會議（收集各部門輸入資料：體系運行、績效達成、客戶反饋、改進情況）；

2.主導管理評審會議，輸出評審報告及改進決議。

1.《管理評審輸入資料》；

2.《管理評審報告》；

3.《管理評審改進決議跟蹤表》。

總經理、各部門

11 月底前完成

年度體系復盤

1.總結全年體系運行情況（審核結果、目標達成、改進效果、工具應用）；

2.識別體系優化機會（如冗余流程、未覆蓋的風險點）。

1.《202X 年度體系運行總結報告》；

2.《體系優化機會清單》。

各部門

12 月中旬前完成

下年度計劃制定

1.基于管理評審結果和年度復盤，制定下一年度體系工作目標、任務分解、資源需求；

2.更新下年度內審計劃、培訓計劃。

1.《202X+1 年度體系工作計劃》；

2.下年度內審 / 培訓計劃草案。

總經理、各部門

12 月底前完成

工具應用復盤

1.總結五大工具全年應用效果；

2.制定下年度工具深化計劃。

1.《五大工具年度應用復盤報告》；

2.《工具深化改進計劃》。

研發部、生產部、質量部

12 月底前完成